供应商开发与管理

1. 搜集、筛选潜在供应商，开展询价、比价、实地考察；

2. 建立供应商档案，定期评估供应商品质、交期、价格、服务；

3. 维护供需关系，处理供货异常、品质纠纷，优化供应商资源。

二、采购寻价、议价、合同签订

1. 根据采购需求下达询价，多方比价谈判，争取最优采购价格与付款条件；

2. 拟定采购合同、采购订单，明确规格、数量、单价、交期、质量标准；

3. 跟进合同审批、盖章归档。

三、订单跟进与交期管控

1. 接收各部门采购申请，核对物料规格、需求数量、到货时间；

2. 下达采购订单给供应商，持续跟踪生产、发货进度；

3. 出现延期供货时及时协调，预警并反馈需求部门，避免停工待料。

四、到货、品质与对账管理

1. 物料到货跟进，配合仓库、质检完成收货、检验；

2. 来料不良、缺货、错货问题对接供应商处理（退换货、补货、索赔）；

3. 定期与供应商核对账目，整理单据，配合财务对账、申请付款。

五、成本与库存优化

1. 持续调研市场行情，跟踪原材料价格波动，控制采购成本；

2. 结合库存情况合理下单，减少积压物料，避免重复采购；

3. 寻找替代物料、备选供应商，降低采购风险。

六、资料台账及日常工作

1. 建立采购台账：订单、价格、交期、供应商信息登记；

2. 保管报价单、采购合同、送货单、对账单等资料，分类归档；

3. 提交采购相关报表，完成上级安排的其他采购相关工作。